风险澄清,基于附件内容,结合SFDC官方后台关于【查看设计审计线索】管理员无法进行后台删除做澄清说明,并说明当前IT是如何Review的过程,需要绘制流程序列图输出在澄清文档中,流程具体如下: 1.每月月初由Eorder供应商在https://oa.rfc-friso.com/ 提交SLR月度管理员操作日志15.1 2.IT部门OA审批时,通过15.1管理员操作日志信息进行Eorder后台审计导出的核对工作 3.IT部门对Eorder后台管理员操作日志首批完后才进行OA确认完结 以上内容需输出汇报上级领导的风险澄清说明,格式必须规范,图例清晰