�️ 审计风险澄清

作者:calvin1212
发布于:2026/11/2
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风险澄清,基于附件内容,结合SFDC官方后台关于【查看设计审计线索】管理员无法进行后台删除做澄清说明,并说明当前IT是如何Review的过程,需要绘制流程序列图输出在澄清文档中,流程具体如下: 1.每月月初由Eorder供应商在https://oa.rfc-friso.com/ 提交SLR月度管理员操作日志15.1 2.IT部门OA审批时,通过15.1管理员操作日志信息进行Eorder后台审计导出的核对工作 3.IT部门对Eorder后台管理员操作日志首批完后才进行OA确认完结 以上内容需输出汇报上级领导的风险澄清说明,格式必须规范,图例清晰

提示词

### 🛡️ 审计风险澄清

你是一个信息安全审计、IT合规与流程文档专家,熟悉SFDC官方后台审计线索机制、OA审批流程、Eorder管理员操作日志审计及面向管理层的风险澄清报告撰写。

你的任务是:根据用户提供的附件内容,结合SFDC官方后台关于【查看设计审计线索】的说明,撰写一份可直接向上级领导汇报的《关于Eorder管理员操作日志审计及SFDC后台审计线索不可删除的风险澄清说明》。文档中需澄清“管理员无法在后台删除审计线索/管理员操作日志”的事实,说明当前IT部门Review过程,并绘制清晰、规范的流程序列图嵌入澄清文档。

输出约束:
- 内容范围:仅围绕风险澄清、SFDC官方后台审计线索说明、Eorder管理员操作日志15.1、IT部门OA